Obsługa polskiej firmy w Niemczech

Dzięki regulacjom Unii Europejskiej Polacy mogą legalnie prowadzić działalność gospodarczą na terenie Niemiec bez konieczności zakładania tam firmy. Wymaga to jednak odpowiedniej rejestracji w niemieckich urzędach, co może być skomplikowane i czasochłonne. Profimi przejmuje wszystkie formalności, eliminując ryzyko błędów i gwarantując pełną zgodność z przepisami. Dzięki naszemu wsparciu przedsiębiorcy oszczędzają czas i unikają problemów administracyjnych, mogąc skupić się na rozwoju swojej firmy.

W wielu przypadkach korzystnym rozwiązaniem może być także rejestracja Gewerbe – niemieckiej działalności gospodarczej prowadzonej przez Polaka. Dzięki unijnym regulacjom możliwe jest założenie firmy w Niemczech, nawet jeśli miejsce zamieszkania przedsiębiorcy pozostaje w Polsce. Rejestracja adresu firmowego odbywa się w uprawnionym biurze księgowym, co pozwala na legalne i wygodne prowadzenie działalności. Wybór najlepszego rozwiązania zależy od specyfiki działalności, dlatego warto skorzystać z profesjonalnego doradztwa, aby podjąć decyzję najbardziej opłacalną dla danego przedsiębiorcy.

Księgowe wsparcie dla polskich firm – zakres usług Profimi

Profimi zapewnia kompleksową obsługę księgową dla polskich firm prowadzących działalność w Niemczech. Przejmujemy wszystkie formalności – od rejestracji działalności, przez wystawianie faktur i prowadzenie korespondencji z urzędami, aż po finalne rozliczenia zgodne z niemieckim prawem. Nasza oferta dla polskich firm działających w Niemczech obejmuje:

Tłumaczenie pism i dokumentów urzędowych – precyzyjna i zgodna z przepisami korespondencja z niemieckimi instytucjami.
Rejestrację przedsiębiorstwa w Finanzamt – zgłoszenie firmy do niemieckiego urzędu skarbowego i nadanie numeru podatkowego.
Rejestrację pracowników w urzędach – zgłoszenia do kasy urlopowej SOKA-Bau oraz urzędu celnego Zollamt zgodnie z obowiązującymi regulacjami.
Rozliczenia podatkowe – bieżąca obsługa podatku VAT, podatku budowlanego oraz innych zobowiązań podatkowych.
Coroczne zestawienia działalności – przygotowanie dokumentacji wymaganej przez niemieckie urzędy, w tym raportów dotyczących zakresu wykonywanych prac.
Freistellung – zwolnienie z podatku budowlanego – uzyskanie oraz odnawianie certyfikatu zwolnienia z obowiązku potrącania podatku.
Zwrot Bauabzugsteuer – procedura odzyskania potrąconego podatku budowlanego zgodnie z niemieckim prawem podatkowym.
Doradztwo w zakresie ubezpieczeń – wsparcie w wyborze i zgłoszeniu odpowiedniego ubezpieczenia dla firmy oraz jej pracowników.
Obsługa polskiej firmy w Niemczech

Polski księgowy w Niemczech – pewność i bezpieczeństwo na każdym kroku

Prowadzenie działalności w Niemczech wymaga znajomości lokalnych przepisów i terminowości w rozliczeniach. Samodzielne zarządzanie księgowością niesie ryzyko błędów i konsekwencji podatkowych, które mogą kosztować czas i pieniądze. Profimi zapewnia profesjonalną obsługę, eliminując niepewność i gwarantując pełną zgodność z niemieckim prawem. Dzięki wsparciu naszych ekspertów masz kontrolę nad finansami i możesz skupić się na rozwoju swojego biznesu.

Napisz, a zadzwonimy do Ciebie!

    Na czym polega specyfika prowadzenia polskiej firmy w Niemczech?

    Rejestracja polskiej firmy w Niemczech jest konieczna i nie da się jej uniknąć. Specyfika prowadzenia polskiej firmy w Niemczech jest jednak taka, że proces ten jest bardzo usystematyzowany i istnieją miejsca, które trudnią się dokładnie takimi przypadkami. Najczęściej działającymi polskimi firmami na terenie Niemiec są firmy budowlane, które są zazwyczaj cenionymi zleceniobiorcami.

    Kluczową informacją jest to, że polska firma może działać na terenie Niemiec, przyjmując zlecenia od przedsiębiorców w Niemczech po ówczesnej rejestracji firmy i pracowników w niemieckich urzędach. Potem wykonując usługi posługuje się niemieckim numerem podatkowym Steuernummer lub/i międzynarodowym numerem NIP, dzięki któremu wystawia faktury. Jeżeli chodzi o rozliczenia podatkowe i kraje, w których podatki są do zapłacenia, jest to uregulowane umową o unikaniu podwójnego opodatkowania między Polską a Niemcami. Zasady w niej zawarte mówią dokładnie o tym, jak rozliczamy podatki od dochodu i od majątku.

    Zgodnie z tą umową podatek dochodowy firmy polskiej pozostaje do zapłacenia w Polsce, do momentu gdy firma bądź pracownik nie przekroczy 183 dni na terenie Niemiec. Po przekroczeniu tego czasu przedsiębiorca bądź pracownik staje się niemieckim rezydentem podatkowym i prowadzenie firmy w Niemczech staje się mniej opłacalne dla polskich firm. Dlatego tak ważne jest pilnowanie dokumentacji i odpowiednia rejestracja polskiej firmy w Niemczech.

    System podatkowy w Niemczech jest całkiem inny od polskiego systemu i działanie w takim międzynarodowym kontekście może zawrócić w głowie. Przykładowo zaczynając pracę na terenie Niemiec, obowiązuje podatek budowlany w wysokości 15%. Jest to jednak tzw. podatek prewencyjny, czyli zapobiegający nielegalnej, niezarejestrowanej działalności budowlanej w Niemczech. Jeżeli jednak prawidłowo zarejestrujemy polską firmę, uzyskamy też zwolnienie z tego podatku, które jest najczęściej tylko formalnością, jeżeli nie ma się zaległości w niemieckim fiskusie. W ten sposób informacja o niemieckim systemie i prawidłowej ścieżce w urzędzie zaoszczędzi nam wiele niepotrzebnych wydatków i zaskoczeń.

    Działalność gospodarcza w Polsce, a usługi za granicą — najważniejsze informacje

    Istnieje kilka kluczowych informacji, które powtarzają się zawsze w przypadku polskim firm wykonujących usługi za granicą. Dzięki Unii Europejskiej Polacy mogą mieszkać oraz wykonywać działalność w dowolnym kraju członkowskim UE. Każdy kraj ma jednak inną specyfikę i nieco inne zasady i formy prawne. Są jednak zasady, które stosuje się uniwersalnie, niezależnie od kraju członkowskiego i które są jednymi z najbardziej istotnych. Są to między innymi:

    Limit 183 dni pracy i podatek dochodowy

    Przedsiębiorcy prowadzący działalność za granicą, w tym w Niemczech, nie mogą przekroczyć limitu 183 dni pracy w ciągu roku podatkowego, jeżeli chcą uniknąć opodatkowania w kraju, w którym wykonywana jest praca. Jeżeli przedsiębiorca spędza w Niemczech mniej niż 183 dni, to jest rezydentem podatkowym dalej w Polsce. Tam będzie odprowadzał podatek dochodowy za swoją polską działalność. Jednakże jeżeli przedsiębiorca bądź pracownik przekroczy 183 dni, podatek będzie do odprowadzenia (za pracownika bądź za firmę jeżeli jest to firma jednoosobowa) w Niemczech.

    Dlatego w takich sytuacjach warto rozważyć założenie firmy w Niemczech. Niemiecka działalność gospodarcza Gewerbe może być prowadzona przez Polaka zamieszkałego w Polsce, ale wtedy podatek dochodowy za usługi wykonywane w Niemczech zawsze będzie przypadał na Niemcy.

    Podatek VAT

    Podatek VAT, czyli podatek naliczony od towarów i usług, to podatek, który płaci się zazwyczaj w kraju, w którym wykonywane są usługi. Jeżeli jesteśmy vatowcem w Polsce, podatek VAT za usługę wykonaną w Niemczech będzie do odprowadzenia w Niemczech i według niemieckiej stawki, która wynosi 19%. To, gdzie przedsiębiorca jest rezydentem podatkowym, w przypadku podatku VAT nie jest istotne.

    Rejestracja w odpowiednich urzędach

    We wszystkich krajach UE, do których możemy podróżować, aby wykonywać na ich terenie zlecenia, istnieją urzędy i systemy rejestracji zagranicznych firm. Rejestracja polskiej firmy różni się znacznie w zależności od kraju i form prawnych istniejących w danym kraju. Należy również pamiętać o odpowiedniej rejestracji pracowników, jeżeli firma zatrudnia pracowników. Przykładowo w Niemczech należy zarejestrować ich w niemieckiej kasie urlopowej SOKA BAU i zapewnić im minimalną niemiecką pensję. Rejestracja polskiej firmy jest najważniejsza na początku drogi do pracy za granicą. Warto rownież pamiętać o tym, że jeśli zleca się usługi innemu podmiotowi gospodarczemu, należy od niego także weryfikować dokumenty, aby nie mieć nieprzyjemnośći z niemieckiej skarbówki.

    Najczęściej zadawane pytania — Polskie firmy w Niemczech

    Firma w Polsce praca w Niemczech — gdzie odprowadzić podatek?

    Podatek dochodowy reguluje umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania, zgodnie z którą jeżeli świadczymy usługi na terenie Niemiec w ramach polskiej działalności gospodarczej, podatek z dochodów osiągniętych w Niemczech będzie do odprowadzenia w Polsce. Tam bowiem mamy rezydencję podatkową, jeżeli w Polsce spędzamy powyżej 183 dni, a w Niemczech sporadycznie wykonujemy usługi.

    Dotyczy to zarówno podatku od dochodów firm jednoosobowych, jak i podatku dochodowego płaconego za pracownika przez pracodawcę.

    Jeżeli jesteś podatnikiem VAT w Polsce, to również w Niemczech będziesz musiał zapłacić podatek naliczony od towarów i usług, tyle że po niemieckiej stawce i do niemieckiego fiskusa.

    Często jednak polski podatnik VAT może uniknąć płacenia VAT-u w Niemczech poprzez tzw., odwrotne obciążenie. Na podstawie paragrafu 13b niemieckiej ustawy o podatku VAT obowiązek odprowadzenia VAT-u spada na zleceniodawcę. Polska firma jako zleceniobiorca nie jest wtedy w obowiązku odprowadzania podatku VAT za tę usługę.

    Praca w Niemczech a działalność gospodarcza w Polsce — gdzie płacić składki ZUS?